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销售管理制度文本介绍

铝道网】本文分享销售管理制度文本的八个板块,希望对您有所帮助。

1目的:

一、订货整理

1.1规范本公司在产品销售中与客户沟通过程,了解顾客要求,提供必需的售前、售后服务,及时处理服务信息和客户抱怨,达成客户满意。

靠前条
当接受的订货已确定,必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份,一份当做副本备用,其他三份各自交给工务科、常务董事、经管部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

1.2在客户提出需求时及正式签署合同或接受订单之前由公司销售部及相关部门对客户提出的要求及合同条款评审,确保客户的合理需求能够得到满足。

第二条
营业部已确定所有的订货时,应将接受订货的要项记入订货单里,记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

2范围

第三条
营业部将生产委托单交给工厂部门时,应要求工厂也做好生产工程的工作准备表,并提交一份给营业部。

适用于本公司与客户的沟通和客户抱怨处理控制。

第四条
采购科应随时调查原料及材料的进厂情况,并与采购的厂商进行交涉,做好材料进厂的预定表,交给工务科及销售部门。

适用本公司产品销售合同签订和修订。

第五条
采购科应针对生产委托单及库存表进行检查,并与采购的厂商进行交涉,做好材料进厂的预定表,交给工务科及销售部门。

3 定义:

二、通知书信

3.1
合同评审——指在合同签定前,由公司对订货合同进行的系统活动,以确保质量要求规定合理、明确,文件齐全,且有能力满足。合同分为基本协议、顾客订单两部分。

靠前条 对于交易上的通知,应在一日内迅速发文回复。

3.2
基本协议评审:基本协议包括价格协议、结算、责任等条款,由协议涉及部门主管及总经理评审。

第二条
交易上的回复书信等,原则上应以印刷或誊写为主,内记各项要项,寄送给交易客户。

3.3
顾客订单:订单的内容包括供货数量、交期和交货方式等内容。又可分为老产品和新产品两种顾客订单。新产品合同——对本公司而言,属于新材料、新工艺或使用新设备的产品合同。

第三条
已决定接受订货的交易资料,应依照客户分类记入编号,整理为已交货及未交货之类。

4参考文件

三、交货、检查、配送

生产计划管理程序

靠前条
对于已接受订单的工程,工务科应做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并应于适当的机会,通知给发出订单的客户知道。

5 程序说明

第二条
当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当日,通知交货对象。如交货有迟延之虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。

5.1先期顾客沟通

第三条 在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的相关资料。

5.1.1营业部负责开拓新客户,与客户进行沟通,包括产品介绍和宣传,了解客户需求,并填写“客户资信度调查表”和“客户评估表”。

第四条
产品的发送是依倨出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。

5.1.2客户书面形式的信息由营业部接收并保留,客户非书面形式信息由营业部接收并转化为规定的表格中,需要其他部门配合时,将客户要求转交责任部门。

四、销售额的算及收款

5.
1.3对于客户的要求,由营业部负责与生产、品保、技术部门联系,对客户要求做出反映,并由营业部人员负责跟催。当顾客有要求时,按顾客规定的语言和方式进行沟通。

靠前条
在缴交预先产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计科再将这些资料记入销售账中。

5.1.4基本协议变更时,由协议涉及部门及总经理重新评审;顾客订单变更时,营业部进行“受订变更作业”,由生产部处理。

第二条 如已经从客户处收取订金或预付金时,应将此内容也记入销售账中。

5.2识别顾客要求客户

第三条
财会部门于每月的25日,依据销售账的资料算出每位客户的未付款项明细表(包括前月余额、本月销售额、应收账款),送交营业经理。

5.2.1顾客需求:包括顾客规定的产品要求、原料购买渠道要求、订单要求、交付和交付后活动的服务要求、满足的工程规范、法规要求及其它附加要求。

第四条
营业经理可命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金,经过调查后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。

5.2.2
顾客订单由营业部业务员或营业助理接收,如顾客样品订单为非书面形式,由接收人员记录样品制作评审表上。

第五条
常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理做说明后,裁定收款的预定计划。

5.3合同评审

第六条
收款业务原则是是由营业部门负责,但有时也可委托经营部门的人员去进行。

本公司对每个“销售合同”和“销售合同的修订”进行评审,以保证:

第七条
有关款项的催收是由销售科负责督促,销售科必须把相关资料记入收款预定表中。

A) 技术规范的认可;

本文分享销售管理制度文本的八个板块,希望对您有所帮助。

B)
合同的原则(合法、平等、计划、效益)、要求、内容、业务承接、签订分发、修改、变更、撤消,须符合政府法律、法令、法规和技术规范要求;

一、订货整理

C) 人员、设备、工艺、检测手段和质量管理有保证能力;

靠前条
当接受的订货已确定,必须将客户的订单及公司内的生产委托做成四份,一份当做副本备用,其他三份各自交给工务科、常务董事、经管部。内容包括品名、数量、单价、所需日程、交货日期、交货地点、包装及运送方法等等。

D) 与投标不一致时协调取得一致。

第二条
营业部已确定所有的订货时,应将接受订货的要项记入订货单里,记录项目包括生产委托、进行、检查、交货及其他经过等等。

5.4.1 合同评审形式

第三条
营业部将生产委托单交给工厂部门时,应要求工厂也做好生产工程的工作准备表,并提交一份给营业部。

a)
老产品评审项目:产品交货期、原材料、库存和生产能力。订单评审由营业部将顾客订单相关要求输入ERP系统,只需生产部根据相关信息,对交货期、原材料、库存、生产能力进行评审,评审记录于《产品交货答复表》并回复营业部,营业部回复客户。按《过程控制程序》进行生产。

第四条
采购科应随时调查原料及材料的进厂情况,并与采购的厂商进行交涉,做好材料进厂的预定表,交给工务科及销售部门。

b)新产品合同,业务员或营业助理将接收到的新客户或新产品要求填写在《样品制作评审表》中,业务员盖章确认后交技术部。新产品和过程的开发按《产品质量先期策划程序》执行。

第五条
采购科应针对生产委托单及库存表进行检查,并与采购的厂商进行交涉,做好材料进厂的预定表,交给工务科及销售部门。

新产品首次订货时订单评审由技术、质保、生产、销售共同进行,并记录于《首次量产订单评审记录表》

二、通知书信

5.4生产计划/交付

靠前条 对于交易上的通知,应在一日内迅速发文回复。

参照“生产计划管理程序”

第二条
交易上的回复书信等,原则上应以印刷或誊写为主,内记各项要项,寄送给交易客户。

5.5 顾客服务/投诉处理

第三条
已决定接受订货的交易资料,应依照客户分类记入编号,整理为已交货及未交货之类。

5.5.1顾客服务

作者:匿名5557次浏览

销售人员负责服务,服务项目包括:产品说明、技术交流、顾客拜访。

销售人员资格见《人力资源管理程序》

5.5.2投诉处理

a)营业部负责接收顾客提出的投诉信息,包括投诉电话、传真和电子邮件。记

录于写“顾客投诉处理记录”转交品保部,如顾客有规定格式,按顾客规定的格

式处理。

b)品保部根据顾客投诉项目,评估质量责任,将“顾客投诉处理记录”转责任部门。

c)责任部门对顾客投诉项目进行原因分析,制定并实施纠正预防措施,并记录于

“顾客投诉处理记录”。

d) 品保部验证纠正预防措施的有效性。

e) 验证有效后,品保部回复顾客。

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